江门产业转移工业园恩平园区管委会2016年度决算公开

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 一、部门基本情况
 
  (一)部门机构设置、职能。
 
  恩平市江门产业转移工业园恩平园区管理委员会是主管全市招商工作和产业园区管理工作的职能部门。主要职能:
 
  一、宣传、贯彻国家的法律、法规和上级党委、政府的方针、政策,依法制定和公布辖区行政管理规定。
 
  二、贯彻国家和地方的国民经济和社会发展方针、政策,制定辖区经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。
 
  三、负责辖区的党务、政务、社会事务、计划生育、安全 生产及其社会团体管理工作,指导工业产业结构调整工作。
 
  四、负责辖区的建设管理,组织实施建设立项、报批和质量监督等工作;根据管理权限审批规划建设项目;协助办理房产登记、发证、交易等事务。
 
  五、根据管理权限审批和管理辖区的环保、市政项目。
 
  六、组织编制辖区建设总体规划、分区规划和详细规划。
 
  七、组织实施经市国土资源局审批后的土地使用及其土地利用总体规划。
 
  八、负责辖区的治安和社会稳定工作。
 
  九、承办市委、市政府交办的其他事项。
 
  纳入部门预算编制有3个行政(事业)单位,包括:行政单位江门产业转移工业园恩平园区管理委员会;下属2个事业单位江门产业转移工业园恩平园区财务结算中心、江门产业转移工业园恩平园区招商服务中心。
 
  (二)人员构成情况。
 
  江门产业转移工业园恩平园区管理委员会原是恩平市人民政府派出机构(正科级),现与东成镇合署办公核定行政编制60名,经费由财政拨付。
 
  恩平园区管委会下设招商服务中心、财务结算中心两个股级事业单位。招商服务中心为正股级公益三类事业单位,核定事业编制24名,经费自理。财务结算中心为正股级公益一类事业单位,核定事业编制6名,经费按财政补助一类拨付。
 
  恩平园区管委现有现有在职人员72人,其中行政编制11人(财政供给),事业编制23人(财政供给5人,自筹18人),政府雇员7人,临聘人员10人,临时工21人;退休人员2人(自筹)。
 
  (三)决算年度的主要工作任务。
 
  2016年度发展计划按照市委十二届五次全会和市“两会”精神,围绕市委大力发展实体经济的工作部署,把握机遇,统建平台,狠抓招商,加速产业集聚,促进园区扩能增效,推动园区经济快速发展。结合省《珠江西岸先进装备制造产业带布局和项目规划》以及《江门市发展先进(装备)制造业工作纲要(2014-2020年)》,立足我市优势产业基础及资源,突出产业招商重点,瞄准先进机械装备制造行业,通过引进产业链及上、下游配套产业,进一步改造提升传统产业转型升级,促进产业纵向专业分工,逐步形成先进电子信息和机械装备制造“两轮驱动”的产业发展格局。
 
  2016工作目标:实现工业总产值长10%;规模以上企业工业增加值增长15%;公共财政预算收入增长12%;固定资产投资增长10%;实际利用民资增长10%;实际利用外资1600万美元
 
  二、收入决算说明
 
  2016年部门收入3,594.40万元,同比增加2455.89万元,其中:一般公共预算收入883.12万元,占24.57%,同比减少215.44万元,主要减少增加项目其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;基金预算收入2,688.04万元,占74.78%,同比增加2621万元,主要增加项目是园区建设资金投入;其他收入23.24万元,占0.65%;上年结转结余0万元。
 
  三、支出决算说明
 
  (一)支出总体情况。
 
  2016年部门支出决算3,490.77万元,同比增加2325.22万元,主要增加项目是园区建设资金投入;包括:一般公共服务(类)支出586.80万元,占16.81%;科学技术(类)支出50万元,占1.43%;社会保障和就业(类)支出0.72万元,占0.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.08万元,占0.08%;城乡社区(类)支出2831.54万元,占81.12%;住房保障(类)支出8.63万元,占0.25%;其他支出(类)支出10万元,占0.28%。
 
  (二)一般公共预算、基金预算支出情况。
 
  2016年公共预算、基金预算拨款支出共3,467.53万元。其中:
 
  基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)185.99万元。
 
  项目支出预算3,281.54万元,主要支出项目有:1、产业园区建设资金支出2,636.15万元;2、园区运转经费支出400.00万元;3、项目管理费支出245.39万元。
 
  四、“三公”经费决算说明
 
  2016年江门产业转移工业园恩平园区管理委员会(含下属单位)一般公共预算财政拨款支出的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计7.58万元。
 
  (一)因公出国(境)经费支出0万元。2016年使用财政拨款安排本单位出国组团0个,0人次。
 
  (二)公务用车购置费支出0万元。2016年公务用车购置数0辆, 全年没有新购置车辆。
 
  (三)公务用车运行维护费支出4.44万元。2016年公务用车保有量 2辆,主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。
 
  (四)公务接待费支出3.14万元。2016年发生国内接待53批次,接待人数共627人,主要用于园区招商业务接待支出。
 
  “三公”经费决算增减变化的主要原因是:2016年“三公”经费支出决算合计 7.58 万元,比上年决算数增加减少2万元。其中:
 
  (一)因公出国(境)经费支出决算0万元,比上年决算数持平。全年没发生此项费用。
 
  (二)公务用车购置费支出决算0万元,比上年决算数持平。2016年公务用车购置数0辆, 全年没有新购置车辆。
 
  (三)公务用车运行维护费支出决算4.44万元,同上年决算数、持平,原因是严格控制此项费用支出。
 
  (四)公务接待费支出决算3.14万元,比上年决算数减少2万元,减少原因是严格控制此项费用支出。
 
  五、机关运行经费支出说明
 
  2016年江门产业转移工业园恩平园区管理委员会机关运行经费支出22.10万元,与2015年度持平。
 
  六、政府采购支出说明
 
  2016年江门产业转移工业园恩平园区管理委员会(含下属单位)采购支出总额158.09万元,其中:政府采购货物支出13.38万元、政府采购工程支出134.61万元、政府采购服务支出10.10万元。
 
  七、名词解释
 
  为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及专业名词进行解释,格式如下(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减):
 
  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
 
  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 
  3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
 
  4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 
  5、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
 
  6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
  7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
 
  8、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  7、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  10、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第二部分  2016年江门产业转移工业园恩平园区管理委员会部门决算表

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