江门产业转移工业园恩平园区管委会2016年度决算公开

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  第一部分 2016年江门产业转移工业园恩平园区管理委员会部门决算基本情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能。

  恩平市江门产业转移工业园恩平园区管理委员会是主管全市招商工作和产业园区管理工作的职能部门。主要职能:

  一、宣传、贯彻国家的法律、法规和上级党委、政府的方针、政策,依法制定和公布辖区行政管理规定。

  二、贯彻国家和地方的国民经济和社会发展方针、政策,制定辖区经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

  三、负责辖区的党务、政务、社会事务、计划生育、安全 生产及其社会团体管理工作,指导工业产业结构调整工作。

  四、负责辖区的建设管理,组织实施建设立项、报批和质量监督等工作;根据管理权限审批规划建设项目;协助办理房产登记、发证、交易等事务。

  五、根据管理权限审批和管理辖区的环保、市政项目。

  六、组织编制辖区建设总体规划、分区规划和详细规划。

  七、组织实施经市国土资源局审批后的土地使用及其土地利用总体规划。

  八、负责辖区的治安和社会稳定工作。

  九、承办市委、市政府交办的其他事项。

  纳入部门预算编制有3个行政(事业)单位,包括:行政单位江门产业转移工业园恩平园区管理委员会;下属2个事业单位江门产业转移工业园恩平园区财务结算中心、江门产业转移工业园恩平园区招商服务中心。

  (二)人员构成情况。

  江门产业转移工业园恩平园区管理委员会原是恩平市人民政府派出机构(正科级),现与东成镇合署办公核定行政编制60名,经费由财政拨付。

  恩平园区管委会下设招商服务中心、财务结算中心两个股级事业单位。招商服务中心为正股级公益三类事业单位,核定事业编制24名,经费自理。财务结算中心为正股级公益一类事业单位,核定事业编制6名,经费按财政补助一类拨付。

  恩平园区管委现有现有在职人员72人,其中行政编制11人(财政供给),事业编制23人(财政供给5人,自筹18人),政府雇员7人,临聘人员10人,临时工21人;退休人员2人(自筹)。

  (三)决算年度的主要工作任务。

  2016年度发展计划按照市委十二届五次全会和市“两会”精神,围绕市委大力发展实体经济的工作部署,把握机遇,统建平台,狠抓招商,加速产业集聚,促进园区扩能增效,推动园区经济快速发展。结合省《珠江西岸先进装备制造产业带布局和项目规划》以及《江门市发展先进(装备)制造业工作纲要(2014-2020年)》,立足我市优势产业基础及资源,突出产业招商重点,瞄准先进机械装备制造行业,通过引进产业链及上、下游配套产业,进一步改造提升传统产业转型升级,促进产业纵向专业分工,逐步形成先进电子信息和机械装备制造“两轮驱动”的产业发展格局。

  2016工作目标:实现工业总产值长10%;规模以上企业工业增加值增长15%;公共财政预算收入增长12%;固定资产投资增长10%;实际利用民资增长10%;实际利用外资1600万美元

  二、收入决算说明

  2016年部门收入3,594.40万元,其中:一般公共预算收入883.12万元,占24.57%;基金预算收入2,688.04万元,占74.78%;其他收入23.24万元,占0.65%;上年结转结余0万元。

  三、支出决算说明

  (一)支出总体情况。

  2016年部门支出决算3,490.77万元,包括:一般公共服务(类)支出586.80万元,占16.81%;科学技术(类)支出50万元,占1.43%;社会保障和就业(类)支出0.72万元,占0.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.08万元,占0.08%;城乡社区(类)支出2831.54万元,占81.12%;住房保障(类)支出8.63万元,占0.25%;其他支出(类)支出10万元,占0.28%。

  (二)一般公共预算、基金预算支出情况。

  2016年公共预算、基金预算拨款支出共3,467.53万元。其中:

  基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)185.99万元。

  项目支出预算3,281.54万元,主要支出项目有:1、产业园区建设资金支出2,636.15万元;2、园区运转经费支出400.00万元;3、项目管理费支出245.39万元。

  四、“三公”经费决算说明

  2016年江门产业转移工业园恩平园区管理委员会(含下属单位)一般公共预算财政拨款支出的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计7.58万元。

  (一)因公出国(境)经费支出0万元。

  (二)公务用车购置费支出0万元。

  (三)公务用车运行维护费支出4.44万元。2016年公务用车保有量 2辆,主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

  (四)公务接待费支出3.14万元。2016年发生国内接待53批次,接待人数共627人,主要用于园区招商业务接待支出。

  “三公”经费决算增减变化的主要原因是:2016年“三公”经费支出决算合计 7.58 万元,比上年决算数增加减少2万元。其中:

  (一)因公出国(境)经费支出决算0万元,比上年决算数持平,原因是没发生此项费用。

  (二)公务用车购置费支出决算0万元,比上年决算数增加持平,原因是全年没有新购置车辆。

  (三)公务用车运行维护费支出决算4.44万元,同上年决算数、持平。原因是严格控制此项费用支出。

  (四)公务接待费支出决算3.14万元,比上年决算数减少2万元,减少原因是严格控制此项费用支出。

  五、机关运行经费支出说明

  2016年江门产业转移工业园恩平园区管理委员会机关运行经费支出22.10万元,与2015年度持平。

  六、政府采购支出说明

  2016年江门产业转移工业园恩平园区管理委员会(含下属单位)采购支出总额158.09万元,其中:政府采购货物支出13.38万元、政府采购工程支出134.61万元、政府采购服务支出10.10万元。

  第二部分  2016年江门产业转移工业园恩平园区管理委员会部门决算表

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